拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算

拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算

2019年 9 月 27 日

目 录

第一部分 拉萨市食品药品监督管理局（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

拉萨市食品药品监督管理局（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市食品药品监督管理局部门2018年度部门决算编制范围为拉萨市食品药品监督管理局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市食品药品监督管理局(部门)是行政单位，主要履行下列职责：

贯彻执行国家和自治区关于食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品、下同）安全、药品（含中药、藏药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。起草拉萨市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定有关政策，并组织实施。建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息制度，实施和监督检查；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

1.负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。落实食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织实施；承担食品安全状况调查工作，落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划；组织开展酒类食品安全监督管理。

2.负责实施药品、医疗器械、相关行政许可、质量管理规范和国家药品、医疗器械标准及分类改革制度。配合有关部门实施国家基本药物制度；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化药品；开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作；监督实施职业药师资格准入制度，承担执业药师注册、管理、继续教育工作；负责食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测工作；监督实施国家化妆品监督管理办法。

3.负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度。依法组织查处重大违法行为和食品安全重大事故，组织开展相关质量抽检并发布质量公告；负责食品药品安全投诉、举报受理工作；监督实施问题食品药品召回和处置制度。

4.负责食品药品安全应急体系建设，组织实施食品药品安全事件应急处置工作。

5.负责实施食品药品安全科技发展规划，推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

6.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

7.制定并组织实施全市食品药品安全规划，指导全市食品药品监督管理工作。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8.承担拉萨市食品安全委员会日常工作。负责综合协调食品安全监督管理工作，建立健全联动机制；协调、督促拉萨市有关部门落实食品安全责任；督促检查和考核评价县（区）人民政府履行食品安全监督管理职责。

9.承办拉萨市人民政府、拉萨市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市食品药品监督管理局(部门)内设机构6个，包括：办公室、药品化妆品和医疗器械监管科、食品流通监管科、食品生产和餐饮监管科、稽查队，拉萨市食品安全委员会办公室设在我局。

第二部分

拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度收入总计6806.09万元,较上年增加1865.28万元,增长37.75%；支出总计3656.36万元,较上年增加1542.48万元，增长72.97%。结转结余3149.72万元，其中：项目支出结转结余3149.72万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度收入总计6806.09万元,较上年增加1865.28万元,增长37.75%。其中：上年结转和结余数2816.02万元。主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、市县级食用农产品抽检抽验、流通环节食品快速检测经费等增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度支出总计3656.36万元,较上年增加1542.48万元，增长72.97%。结转结余3149.72万元，其中：项目支出结转结余3149.72万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度支出总计3656.36万元，支出的具体构成为：基本支出859.29万元，占总支出数的23.5%，较上年增加46.12万元，增长5.67%：项目支出2797.07万元，占总支出数的76.5%，较上年增加1496.36万元，增长115.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1．基本支出859.29万元，其中：工资福利支出718.33万元，商品和服务支出87.36万元，对个人和家庭补助支出53.60万元。

2.一般行政管理项目支出2797.07万元，其中：基本建设类项目1796.11万元、行政事业类项目1000.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出总计3656.36万元。

一般公共服务支出(类)3656.36万元，其中：一般公共服务(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)：859.30万元；一般公共服务(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)：739.11万元；一般公共服务(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)：2057.96万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市食品药品监督管理局（部门）2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项 目预算数决算数备 注

合 计46.919.71

1.因公出国（境）费0

其中：（1）因公出国（境）团组数0

     （2）因公出国（境）团人数0

2.公务接待费10.08

其中：（1）公务接待的批次1

       （2）公务接待的人数7

3.公务用车经费45.919.63

其中：（1）公务用车运行维护费19.63

 （2）公务用车购置数

 （3）公务用车保有量

2017年“三公”经费支出54.98万元、2018年“三公”经费支出19.71万元。

（一）因公出国（境）费：2017年、2018年我局无该项费用支出。

（二）公务接待费：2017年我局无该项费用支出、2018年公务接待0.08万元，较上年增长100%，国内公务接待的1批次、7人数。

（三）公务用车经费：

1.2017年公务用车支出54.98万元：其中公务用车购置25万元；公务用车运行维护费29.98万元为业务执法车辆的燃料费、维修费及保险费等费用。

2.2018年公务用车支出19.63万元：其中无公务用车购置款；公务用车运行维护费19.63万元为业务执法车辆的燃料费、维修费及保险费等费用。

3.2018年比2017年车辆运行经费支出下降35.35万元、较上年减少180.08%，2018年底我局公务执法用车保有量为12辆。

   六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3656.36万元。其中，基本支出859.29万元，一般行政管理项目支出2797.07万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出859.29万元：一是人员经费，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出2797.07万元，包括：食品安全事务739.11万元、其他食品和药品监督管理事务支出2057.96万元。

   七、政府采购情况说明

拉萨市食品药品监督管理局(部门)2018年度政府采购总额707.1万元，其中：1.市县级食用农产品抽检抽验187万元（包含：市县级食用农产品抽检抽验150、食品安全监管经费37万元）；2.食品抽检抽验401.54万元（食品安全监管经费401.54万元）；3.流通环节食品快速检测试剂118.56万元（包含：流通环节食品快速检测48万元、食品安全监管经费80.56万元）。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值4617.24万元，其中：流动资产3689.32万元，固定资产927.91万元。

1.流动资产中：库存现金2.10万元，银行存款537.50万元，财政应返还额度3149.72万元。

2.固定资产中：房屋1800平方米，账面价值451.91万元；车辆12辆，其中公务车2辆、一般执法执勤车9辆、特种专业技术用车1辆，账面价值315.11万元；其他资产158.89万元。单位无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2018年度拉萨市食品药品监督管理局未涉及预算绩效项目。

十、扶贫资金情况说明。

2018年度拉萨市食品药品监督管理局未涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2018年度拉萨市食品药品监督管理局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年度拉萨市食品药品监督管理局没有重点、重大项目。

第四部分名词解释

   一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。