拉萨市市场监督管理局2021年度部门决算 

第一部分  拉萨市市场监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市场监督管理局2021年度部门决算表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2021年度部门决算数据说明

一、财政拨款收入情况

二、财政拨款支出决算情况

三、项目支出情况

四、2021年度结转情况

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市市场监督管理局部门2021年度部门决算编制范围为拉萨市市场监督管理局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟订实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟订实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。     

10、拟订实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。    

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众反映强烈及重大复杂疑难违法案件。

（二）部门机构设置。

拉萨市市场监督管理局内设机构22个，包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科、执法监督科、执法一科、执法二科、检验中心、后勤服务中心。

第二部分  拉萨市市场监督管理局2021年度部门决算表

拉萨市市场监督管理局2021年部门决算表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2021年度部门决算数据说明

一、财政拨款收入情况

2021年度收入总计3798.47万元,其中：上年结转数226.39万元、基本财政拨款3259.3万元、项目财政拨款312.78万元。较上年减少707.63万元，减少率为15.7%，主要是因为减少项目预算资金。

　二、财政拨款支出决算情况

（一）2021年度基本支出3270.8万元。较上年增加286.9万元，增加率为9.6%，主要原因是增资等原因增加了人员支出。

1、工资福利支出2886.07万元。其中：基本工资434.19　　万元、津贴补贴1454.9万元、奖金136.71万元、伙食补助费54.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.25万元、职工基本医疗保险127.33万元、公务员医疗补助28.91万元、其他社会保险3.09万元、住房公积金203.03万元、其他工资福利支出205.83万元。

２、商品服务支出303.65万元。其中：办公费34.6万元、印刷费0.93万元、水费23.1万元、电费30.72万元，邮电费3.45万元、取暖费3.28万元、物业管理费9.5万元、差旅费15.46万元、维修（护）费54.52万元、租赁费6.72万元、培训费0.01万元、劳务费2.57万元、委托业务费3.07万元、工会经费32.41万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费65.38万元、其他商品服务支出17.63万元。

３、对个人和家庭的补助支出80.54万元。　其中：退休费8.99万元、生活补助9.76万元、医疗费补助22.49万元、奖励金35.3万元、其他对个人和家庭的补助4万元。

４、资本性支出0.54万元。其中：办公设备购置0.37万元、专用设备购置0.17万元。

（二）2021年财政拨款项目支出527.67万元。较上年减少766.65万元，减少率为59.23%。

１、其他组织事务支出4.06万元、2、 一般行政管理事务15.32万元； 3、市场主体管理256万元；4、质量安全监管89.68万元；5、食品安全监管10.94万元；6、其他市场监督管理事务151.67万元。

三、2021年度结转情况

上年结转226.39万元，本年收入3572.08万元、本年支出3798.47万元、年末无结转。

四、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市市场监督管理局2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2020年公务接待费0.22万元；公务用车运行维护费69.69万元。2020年三公经费支出共计69.91万元。

与2020年对比，2021年三公经费支出同比下降6.47%，主要原因为2021年报废了一辆车。

目前，拉萨市市场监督管理局公务用车编制数29辆，实有车辆26辆，较2020年的实有车辆数27辆相比减少1辆，该减少车辆为报废车辆。

  五、2021年度机关运行情况说明

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3798.47万元。其中，基本支出3270.8万元，一般行政管理项目支出527.67万元。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出3270.8万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、伙食费、住房公积金、各类社保等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公车运行维护费、差旅费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出527.67万元，包括“两新”组织党员活动经费、深化预算管理制度改革经费、全市离退休干部党支部活动及工作经费、三大节日离退休干部慰问金、市场监管工作经费、质量强市工作经费、特种设备安全监管经费、流通环节食品快速检测经费、食品安全检验检测系统建设经费、工业产品安全监管及服务经费、拉萨市食品检验检测实验室建设项目、中小企业发展专项资金、药品监管补助资金、食品药品监管补助资金等方面的项目支出。

 六、政府采购情况说明

2021年度经拉萨市财政局批准政府采购1项事宜：

食品及食用农产品抽检经费预算150万元；实际中标价146万元，共抽检了1500个批次，剩余4万元年底已调减指标。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,拉萨市市场监督管理局国有资产总计4607.66万元。其中：房屋及建筑物3420.9万元、专用设备24.28万元、通用设备1049.91万元、家具、用具、装具及动植物112.57万元。

八、预算绩效情况说明

2021年，我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。下一步我局将对以后年度预算申报的项目进行事前绩效评估，严格按照评估结果申报预算。

九、扶贫资金情况说明

2021年度拉萨市市场监督管理局未涉及扶贫项目资金。

十、债务情况说明

2021年度拉萨市市场监督管理局无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2021年度拉萨市市场监督管理局无重点、重大项目。

十二、其他重要事项说明

2021年度拉萨市市场监督管理局没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。