拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市市场监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息说明

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市市场监督管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市市场监督管理局为一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为拉萨市市场监督管理局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟定实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟定实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟定实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟定实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。     

10、拟定实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。    

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众反映强烈及重大复杂疑难违法案件。

（二）部门机构设置。

拉萨市市场监督管理局内设机构22个，包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科、执法监督科、执法一科、执法二科、检验中心、后勤服务中心。

第二部分 拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算表

拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市市场监督管理局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2023年度总收入6393.64万元，较上年增加2083.54万元，增长48.34%；总支出5824.52万元，增加1514.42万元，增长35.14%。年底结转569.12万元（援藏资金）。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度一般公共预算总收入6393.64万元，其中财政拨款收入5824.52万元，其他收入569.12万元。一般公共预算总收入较上年增加2083.54万元，增长48.34%，主要原因是2023年完成了2022年因疫情原因未能实施的相关项目。其他收入569.12万元，全部为援藏资金。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算总支出5824.52万元，其中财政拨款支出5824.52万元，其他支出0万元。一般公共预算总支出较上年增长1514.42万元，增长35.14%，主要原因是2023年完成了2022年因疫情原因未能实施的相关项目。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出总计5824.52万元。其中：基本财政拨款支出3476.89万元，占总支出的59.69%，较上年增加6.31万元，增长0.18%，基本持平；项目财政拨款支出2347.63万元，占总支出的40.31%，较上年增加1508.11万元，增长179.64%，主要原因是2023年完成了2022年因疫情原因未能实施的相关项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出总计5824.52万元，其中工资福利支出2938.09万元；商品和服务支出2492.89万元；对个人和家庭的补助支出371.48万元；资本性支出22.06万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）5026.35万元，其中基本支出2722.12万元，项目支出2304.23万元；公共安全支出（类）4.4万元，全部为扫黑除恶经费支出；社会保障和就业支出（类）347.91万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出291.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出55.47万元，老年福利1.08万元；卫生健康支出（类）211.55万元，其中突发公共卫生事件应急处理38.88万元，行政单位医疗141.1万元，公务员医疗补助31.57万元；住房保障支出（类）234.31万元，全部为住房公积金。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市市场监督管理局2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、因公出国（境）费：无。

2、公务接待费：无。

3、公务用车经费62.39万元。与2022年公务用车经费62.66万元对比，2023年公务用车经费减少0.27万元，同比下降0.43%,与上年基本持平。

六、2023年度机关运行情况说明

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3678.49万元。其中，基本支出3476.89万元，一般行政管理项目支出201.6万元。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出3476.89万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、伙食费、住房公积金、各类社保等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公车运行维护费、差旅费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出201.6万元，包括机动经费、“59.3.28”离退休干部慰问金、疫情防治人员补助经费、市监局党建经费、生活区3号楼屋面防水工程、市监局离退休党支部活动经费、市监局“两新”组织党员活动经费、市监局离退休干部职工党员活动经费、离退休人员活动经费、三大节日离退休干部慰问金、全市综合考核奖励资金等方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年度经拉萨市财政局批准政府采购4项事宜：

1、食品及食用农产品抽检经费预算240万元；实际中标价235.4万元，剩余4.6万元年底已调减指标。

2、4个食品快检站运营项目预算140万元；实际中标价138.48万元，剩余1.52万元年底已调减指标。

3、食品快检站设备及试剂采购项目预算371万元；实际中标价351.18万元，剩余19.82万元年底已调减指标。

4、“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维及金银饰品检测服务平台建设运营项目预算150万元；实际中标价149.4265万元，剩余0.5735万元年底已调减指标。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,拉萨市市场监督管理局国有资产总计4224.7万元。其中：房屋及建筑物2968.99万元、专用设备24.28万元、通用设备1166.65万元、家具、用具、装具及动植物64.78万元。

九、预算绩效情况说明

2023年，我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。下一步我局将对以后年度预算申报的项目进行事前绩效评估，严格按照评估结果申报预算。

十、扶贫资金情况说明

2023年度拉萨市市场监督管理局未涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年度拉萨市市场监督管理局未涉及相关债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2023年度拉萨市市场监督管理局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年度拉萨市市场监督管理局无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。