拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市市场监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息说明

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分 拉萨市市场监督管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市市场监督管理局为一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为拉萨市市场监督管理局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据市委编办批复的“三定”方案，拉萨市市场监督管理局主要履行下列职责：

1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟定实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟定实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟定实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟定实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食品经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。     

10、拟定实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。    

11、拟定实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众反映强烈及重大复杂疑难违法案件。

（二）部门机构设置。

拉萨市市场监督管理局内设机构19个，包含办公室、政工人事科、政策法规科、网络交易科、知识产权科、药械科、化妆品科、价监与双反科、质标科、食品生产经营科、餐饮科、特设科、计量认证科、食品协调科、行政审批科、信用监管科、执法科、检验中心、后勤服务中心。

第二部分 拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算表

拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算表 

第三部分 拉萨市市场监督管理局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2024年度总收入5155.99万元，较上年减少668.53万元，减少11.48%；总支出5155.99万元，较上年减少668.53万元，减少11.48%。结转结余0万元。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度一般公共预算总收入5155.99万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算总收入较上年减少668.53万元，减少11.48%，主要原因是2024年因退休等原因在职人员减少了，项目收入也减少了。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算总支出5155.99万元，其中财政拨款支出5155.99万元，其他支出0万元。一般公共预算总支出较上年减少668.53万元，减少11.48%，主要原因是2024年因退休等原因在职人员减少了，项目支出也减少了。

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出总计5155.99万元。其中：基本财政拨款支出3347.27万元，占总支出的64.92%，较上年减少129.62万元，减少3.73%，主要是2024年退休了4人；项目财政拨款支出1808.71万元，占总支出的35.08%，较上年减少538.92万元，减少22.96%，主要原因是2023年完成了2022年因疫情原因未能实施的相关项目,2024年的项目支出就比2023年少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出总计5155.99万元，其中工资福利支出3012.25万元；商品和服务支出1880.24万元；对个人和家庭的补助支出263.5万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）4433.34万元，其中基本支出2624.63万元，项目支出1808.71万元；社会保障和就业支出（类）327.57万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出286.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出40.29万元，老年福利1.26万元；卫生健康支出（类）168.66万元，其中行政单位医疗137.8万元，公务员医疗补助30.86万元；住房保障支出（类）226.42万元，全部为住房公积金。

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市市场监督管理局2024年“三公”及相关经费情况表

                                                                 单位：万元

1、因公出国（境）费：无。

2、公务接待费0.43万元，较上年增加0.43万元。2024年共接待1批次，9人次，2024年增加的原因为2023年无接待任务。

3、公务用车经费56.22万元。与2023年公务用车经费62.39万元对比，2024年公务用车经费减少6.17万元，同比下降9.89%，减少的主要原因为2024年报废了2辆车。

六、2024年度机关运行情况说明

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3679.12万元。其中，基本支出3347.27万元，行政运行项目支出331.85万元。

行政经费由基本支出和行政运行项目支出两部分组成:

1.基本支出3347.27万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房公积金、各类社保等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公车运行维护费、差旅费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 行政运行项目支出331.85万元，包括机动经费、“59.3.28”离退休干部慰问金、离退休党员党建经费、用氧工作经费、党建经费、雇主责任保险、全国或自治区文明单位奖励资金、两新组织党员活动经费、公益性岗位等工会经费、离退休人员活动经费、三大节日离退休干部慰问金、全市综合考核奖励资金等方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2024年度经拉萨市财政局批准政府采购6项事宜：

1、食品及食用农产品抽检经费预算240万元；实际中标价234.83万元，剩余5.17万元年底已调减指标。

2、4个食品快检站运营项目合同金额138.48万元；当年实际支付尾款13.85万元。

3、食品快检站设备采购项目合同金额278.89万元，当年实际支付项目尾款13.94万元。

4、食品快检站试剂采购项目合同金额72.29万元，当年实际支付项目尾款21.69万元。

5、“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维及金银饰品检测服务平台建设运营项目预算100万元，实际中标价98.6万元，剩余1.4万元年底已调减指标。

6、2024年食品快检站运营项目预算256万元，实际中标价247.25万元，剩余8.75万元年底已调减指标。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,拉萨市市场监督管理局国有资产总计4496.81万元。其中：房屋及构筑物2969万元、车辆662.93万元、设备783.23万元、家具和用具81.65万元。

九、预算绩效情况说明

2024年，我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。下一步我局将对以后年度预算申报的项目进行事前绩效评估，严格按照评估结果申报预算。

十、扶贫资金情况说明

2024年度拉萨市市场监督管理局未涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2024年度拉萨市市场监督管理局未涉及相关债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2024年度拉萨市市场监督管理局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2024年度拉萨市市场监督管理局无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。