拉萨市市场监督管理局（部门）2020年度部门预算

目  录

 

第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

 

第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

 

一、部门预算单位构成

2020年度预算公开为拉萨市市场监督管理局机关,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟订实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟订实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。    

10、拟订实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。   

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

（二）部门机构设置。

拉萨市市场监督管理局内设科室17个，包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科。

第二部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2020年度预算明细表

拉萨市市场监督管理局2020年部门预算明细表

第三部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年拉萨市市场监督管理局财政拨款收入3549.42万元、其中：一般公共预算收入3549.42万元，政府性基金收入0元。财政拨款支出3549.42万元，其中：一般公共预算支出3549.42万元，政府性基金支出0元。拉萨市市场监督管理局为新组建单位，无增减变动。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年拉萨市市场监督管理局一般公共预算当年财政拨款3549.42万元，拉萨市市场监督管理局为新组建单位，同比无增减变动。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年拉萨市市场监督管理局一般公共预算当年财政拨款3549.42万元，其中：1、基本支出3135.42万元占总预算收入88.34%，分别为工资福利支出2833.23万元占行政运行的90.36%，商品和服务支出243.62万元,占行政运行的7.77%；对个人和家庭补助预算58.57万元占行政运行的1.87%。  

2、项目支出预算数414万元占总预算收入11.66%，分别为企业信用监管、服务经费14万元占项目支出的3.38%、打击传销、规范直销经费6万元占项目支出的1.45%、执法办案经费5万元占项目支出的1.21%、药品监管补助资金16万元占项目支出的3.86%、工业产品安全监管及服务经费5万元占项目支出的1.21%、质量强市工作经费100万元占项目支出的24.16%、食安办工作经费20万元占项目支出的4.83%、流通环节食品快速检测经费48万元占项目支出的11.59%、市县级食用农产品抽检150万元占项目支出的36.23%、特种设备监管经费15万元占项目支出的3.62%、非公党建5万元占项目支出的1.21%、机动经费30万元占项目支出的7.25%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、 201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2390.49万元。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013802一般行政管理事务(项)35万元。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项)14万元。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013805市场秩序执法(项)11万元。

5、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013812药品事务(项)16万元。

6、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013815质量安全监管(项)105万元。

7、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管(项)218万元。

8、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项)15万元。

9、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)305.61万元。

10、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)152.81万元;

11、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)57.30万元;

12、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)229.21万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年拉萨市市场监督管理局一般公共预算基本支出3135.42万元,其中:人员经费为2833.23万元,主要由基本工资502.77万元、津贴补贴1262.38万元、奖金144.93万元、伙食补助20.52万元、机关事业单位基本养老保险305.61万元、职工基本医疗保险缴费152.81万元、公务员医疗补助缴费57.30万元、工份保险1.91万元、生育保险13.37万元、住房公积金229.21万元、加班费30.78万元、休假探亲经费111.64万元。

机关运行经费243.62万元,主要由办公费14.88万元、印刷费2.68万元、水费3.92万元、电费21.59万元、邮电费为8.76万元、取暖费13.75万元、差旅费为20.32万元、维修维护费为12.75万元、培训费5.54万元、公务接待费1.94万元、工会经费35.30万元、福利费1.15万元、电梯运行维护费4.8万元、党建经费5.02万元、车辆运行维护费78.76万元、其他商品和服务支出12.46万元。

对个人和家庭补助预算58.57万元,主要由未休假人员补助24.85万元、其他对个人和家庭的补助支出33.72万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年拉萨市市场监督管理局 “三公”经费预算数为80.70万元。具体如下：

(一)2020年预算因公出国(境)经费0万元;

(二)2020年公务用车编制数29辆,实际保有量29辆;

(三)公务接待经费为1.94万元;

(四)车辆运行维护经费为78.76万元;

(五)公务车购置经费0万元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

2020年拉萨市市场监督管理局没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年拉萨市市场监督管理局财政拨款收支总预算3549.42万元其中：(一)收入预算总计3549.42万元包含：当年财政拨款收入3549.42万元占总收入的100%、上年结转资金0万元占总收入的0%。 (二) 支出预算总计3549.42万元包括：基本支出预算数3135.42万元占总支出的88.34%、项目支出预算数414万元占总支出的11.66%。

七、关于部门收入总表的说明

2020年拉萨市市场监督管理局财政拨款收入总预算3549.42万元包括：

（一）基本支出预算数3135.42万元 (占总收入的88.34%)其中：工资福利支出2833.23万元、商品和服务支出243.62万元、对个人和家庭补助预算58.57万元；

（三）项目支出预算数414万元(占总收入的11.66%)其中：企业信用监管、服务经费14万元、打击传销、规范直销经费6万元、执法办案经费5万元、药品监管补助资金16万元、工业产品安全监管及服务经费5万元、质量强市工作经费100万元、食安办工作经费20万元、流通环节食品快速检测经费48万元、市县级食用农产品抽检150万元、特种设备监管经费15万元、非公党建5万元、机动经费30万元。

八、关于部门支出总表的说明

2020年拉萨市市场监督管理局财政拨款支出总预算3549.42万元其中：基本支出3135.42万元占总支出88.34%；项目支出414万元占总支出11.66%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算243.62万元,主要由办公费14.88万元、印刷费2.68万元、水费3.92万元、电费21.59万元、邮电费为8.76万元、取暖费13.75万元、差旅费为20.32万元、维修维护费为12.75万元、培训费5.54万元、公务接待费1.94万元、工会经费35.30万元、福利费1.15万元、电梯运行维护费4.8万元、党建经费5.02万元、车辆运行维护费78.76万元、其他商品和服务支出12.46万元。

（二）政府采购情况说明。

2020年流通环节食品快速检测经费48万元、食品及食用农产品抽检经费150万元。待各类项目通过审核确定后,按照相关规定需要政府采购部分将向市财政上报审核后按审核结果执行

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,拉萨市市场监督管理局国有资产总计6368.60万元。其中：房屋建筑物4372.08万元、车辆819.35万元、其它资产1177.18万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1、2020年绩效情况说明：

2020年度拉萨市市场监督管理局预算绩效项目涉及资金总计298万元，具体项目为以下：(1)、质量强市工作经费100万元、(2)、流通环节食品快速检测48万元；(3)、食品及食用农产品抽检经费150万元。

2、2020年重点项目预算绩效目标表：

整体支出绩效表

2020年拉萨市市场监督管理局整体绩效目标

质量强市工作经费100万元

质量强市绩效目标

流通环节食品快速检测48万元

流通环节食品快速检测绩效目标

食品及食用农产品抽检经费150万元

食品及食用农产品抽检绩效目标

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

拉萨市市场监督管理局2020年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况

拉萨市市场监督管理局不存在政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。