拉萨市市场监督管理局2021年度部门预算

目   录

第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

    一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2021年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市市场监督管理局概况

一、部门预算单位构成

2021年度预算公开为拉萨市市场监督管理局机关,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

    1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟订实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟订实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。    

10、拟订实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。   

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

（二）部门机构设置

拉萨市市场监督管理局内设科室17个，包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科。

第二部分 拉萨市市场监督管理局（部门）2021年度预算明细表

 拉萨市市场监督管理局2021年预算明细表

      第三部分 拉萨市市场监督管理局（部门）2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

 2021年拉萨市市场监督管理局财政拨款收入3268.75万元、其中：一般公共预算收3268.75万元，政府性基金收入0元。财政拨款支出3268.75万元，其中：一般公共预算支出3268.75万元，政府性基金支出0元。收入和支出都比上年减少280.67万元。主要原因为为退休人员增加，人员经费减少。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2021年拉萨市市场监督管理局一般公共预算当年财政拨款3268.75万元，与上年预算比较，预算减少280.67万元，同比下降8%。主要原因为为退休人员增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年拉萨市市场监督管理局一般公共预算当年财政拨款3268.75万元，其中：1、基本支出2856.14万元，占总预算收87.38%，分别为工资福利支出2595.88万元占行政运行的90.88%，商品和服务支出217.62万元,占行政运行的7.62%；对个人和家庭补助预算42.64万元，占行政运行的1.49%。   2、项目支出预算数412.61万元，占总预算收入12.62%，分别为“两新”组织党员活动经费4.06万元，占项目支出的0.98%；党建经费4.23万元，占项目支出的1.03%；机动经费127万元，占项目支出的30.78%,；离退休党支部活动经费0.2万元，占项目支出的0.05%；离退休干部职工党员活动经费1.28万元，占项目支出的0.31%；三大节日离退休干部慰问经费8.84万元，占项目支出的2.14%；市场监管工作经费260万元，占项目支出的63.01%；特种设备监管经费7万元，占项目支出的1.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2181.71万元。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013802一般行政管理事务(项)137.32万元。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项)260万元。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项)7万元。

5、201一般公共服务支出(类)20132组织事务(款) 2013299其他组织事务支出(项)4.06万元。

6、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)280.58万元。

7、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)152.57万元;

8、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)35.07万元;

9、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)210.44万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

 2021年拉萨市市场监督管理局一般公共预算基本支出2856.14万元,其中:人员经费为2638.52万元，其中基本工资451.81万元、津贴补贴1168.72万元、奖金133.1万元、伙食补助36.72万元、机关事业单位基本养老保险280.58万元、职工基本医疗保险缴费152.57万元、公务员医疗补助缴费35.07万元、工份保险1.75万元、住房公积金210.44万元、加班费27.54万元、休假探亲经费97.58万元、其他对个人和家庭补助42.64万元。 机关运行经费217.62万元，主要由办公费15.69万元、印刷费6.28万元、水费16.27万元、电费15.14万元、邮电费为9.14万元、取暖费4.88万元、差旅费为6.74万元、维修维护费为16.43万元、培训费2.14万元、公务接待费0.9万元、工会经费32.41万元、福利费0.61万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费74万元、其他商品和服务支出12.19万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2021年拉萨市市场监督管理局 “三公”经费预算数为74.9万元。具体如下：

(一)2021年预算因公出国(境)经费0万元;

(二)2021年公务用车编制数29辆，实际保有量27辆;

(三)公务接待经费为0.9万元;

(四)车辆运行维护经费为74万元;

(五)公务车购置经费0万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

 2021年拉萨市市场监督管理局没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

 2021年拉萨市市场监督管理局财政拨款收支总预算3268.75万元，其中：(一)收入预算总计3268.75万元，包含：当年财政拨款收入,3268.75万元，占总收入的100%、上年结转资金0万元，占总收入的0%。 (二) 支出预算总计3268.75万元，包括：基本支出预算数2856.14万元，占总支出的87.38%、项目支出预算数412.61万元，占总支出的12.62%。

七、关于部门收入总表的说明

 2021年拉萨市市场监督管理局财政拨款收入总预算3268.75万元，包括：

（一）基本支出预算数2856.14万元 (占总收入的87.38%)，其中：工资福利支出2595.88万元、商品和服务支出217.62万元、对个人和家庭补助预算42.64万元。

（三）项目支出预算数412.61万元(占总收入的12.62%)其中：党建经费4.23万元、机动经费127万元、离退休党支部活动经费0.2万元、离退休干部职工党员活动经费1.28万元、三大节日离退休干部慰问经费8.84万元、市场监管工作经费260万元、特种设备监管经费7万元、“两新”组织党员活动经费4.06万元。

八、关于部门支出总表的说明

2021年拉萨市市场监督管理局财政拨款支出总预算3268.75万元其中：基本支出2856.14万元，占总支出87.38%；项目支出412.61万元，占总支出12.62%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算217.62万元，主要由办公费15.69万元、印刷费6.28万元、水费16.27万元、电费15.14万元、邮电费为9.14万元、取暖费4.88万元、差旅费为6.74万元、维修维护费为16.43万元、培训费2.14万元、公务接待费0.9万元、工会经费32.41万元、福利费0.61万元、电梯运行维护费4.8万元、车辆运行维护费74万元、其他商品和服务支出12.19万元。

（二）政府采购情况说明

 2021年市场监管工作经费260万元，其中涉及食品及食用农产品抽检经费150万元。待各类项目通过审核确定后，按照相关规定需要政府采购，部分将向市财政上报审核后按审核结果执行。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,拉萨市市场监督管理局国有资产总计4971.74万元。其中：房屋建筑物1234.71万元、车辆734.26万元、其它资产3002.77万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

  1、2021年绩效情况说明：

2021年度拉萨市市场监督管理局预算绩效项目资金总计412.61万元，具体项目为以下：(1)、党建经费4.23万元；(2)、机动经费127万元； (3)、离退休党支部活动经费0.2万元；(4) 离退休干部职工党员活动经费1.28万元；(5) 三大节日离退休干部慰问经费8.84万元；(6) 市场监管工作经费260万元；(7) 特种设备监管经费7万元；(8) “两新”组织党员活动经费4.06万元。

  2、2021年项目预算绩效目标表：

党建经费4.23万元 党建经费绩效目标表

机动经费127万元 机动经费绩效目标表

离退休党支部活动经费0.2万元 离退休党支部活动经费绩效目标表

离退休干部职工党员活动经费1.28万元 离退休干部职工党员活动经费绩效目标表

三大节日离退休干部慰问经费8.84万元 三大节日离退休干部慰问经费绩效目标表

市场监管工作经费260万元 市场监管工作经费绩效目标表

特种设备监管经费7万元 特种设备安全监管经费绩效目标表

“两新”组织党员活动经费4.06万元 “两新”组织党员活动经费绩效目标表

部门整体支出绩效表 2021年拉萨市市场监督管理局整体支出绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

拉萨市市场监督管理局2021年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况

拉萨市市场监督管理局不存在政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等