拉萨市市场监督管理局2022年度部门预算

 目  录

 

第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市市场监督管理局（部门）2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市市场监督管理局（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

 

一、主要职能

1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟订实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟订实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。     

10、拟订实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。    

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众强烈及重大复杂疑难违法案件。

二、部门预算单位构成

部门内设22个科室、包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科、执法监督科、执法一科、执法二科、检验中心、后勤服务中心。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分  拉萨市市场监督管理局2022年度预算明细表

 拉萨市市监局2022年预算明细表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算5113.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5113.22万元；支出包括：一般公共服务支出4384.82万元、社会保障和就业支出301.15万元、卫生健康支出201.39万元、住房保障支出225.86万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算5113.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5113.22万元，占100 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算5113.22万元，其中：基本支出3075.83万元，占60.15%；项目支出2037.39万元，占39.85%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5113.22万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4384.82万元、社会保障和就业支出301.15万元、卫生健康支出201.39万元、住房保障支出225.86万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款5113.22万元,比2021 年执行数增加1314.75万元，主要原因：2022年新增了创建食品安全示范城市工作经费、全市认证监管工作经费、食品检验检测体系建设经费、“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维经费等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4384.82万元，占85.75%；社会保障和就业支出301.15万元，占5.89%；卫生健康支出201.39万元，占3.94%；住房保障支出225.86万元，占4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2022年预算数为2539.29万元，比2021年执行数减少110.84万元，下降4.18%。主要是退休等原因减少了在职人数。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013802一般行政管理事务(项) 2022年预算数为11.17万元，比2021年执行数减少4.15万元，下降27.09%。主要是减少了该项的项目支出预算。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项) 2022年预算数为1060.04万元，比2021年执行数增加了804.04万元。主要是该项新增了食品检验检测体系建设经费等项目支出预算。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013805市场秩序执法(项) 2022年预算数为3万元，比2021年执行数增加了3万元。主要是该项新增了举报奖励经费项目预算。

5、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013812药品事务(项) 2022年预算数为12.2万元，比2021年执行数增加12.2万元。主要是该项2022年新增了药品监管补助资金项目预算。

6、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管(项) 2022年预算数为500万元，比2021年执行数增加489.06万元。主要是该项2022年新增了创建食品安全示范城市工作经费项目预算。

7、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项) 2022年预算数为259.12万元，比2021年执行数增加107.45万元。主要是该项2022年新增了“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维经费等项目预算。

8、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为301.15万元，比2021年执行数增加63.9万元。主要是西藏津贴补贴调标，导致工资基数增长。

9、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项) 2022年预算数为163.75万元，比2021年执行数增加36.42万元。主要是西藏津贴补贴调标，导致工资基数增长。

10、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项) 2022年预算数为37.64万元，比2021年执行数增加8.73万元。主要是西藏津贴补贴调标，导致工资基数增长。

11、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项) 2022年预算数为225.86万元，比2021年执行数增加22.83万元。主要是西藏津贴补贴调标，导致住房公积金基数增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3075.83万元，其中：人员经费2787.50万元，主要包括：工资性支出（基本工资429.19万元、津贴补贴1309.91、奖金143.08万元、机关事业单位养老保险缴费301.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费163.75万元、公务员医疗补助37.64万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.88万元、其他工资福利支出119.13万元（加班补助26.19万元、休假探亲费92.94万元）、住房公积金225.86万元；对个人和家庭的补助55.91万元，主要包括：生活补助2.34万元、医疗费补助12.61万元、房租补助1.92万元、维稳补助20.95万元、西部计划志愿者工资0.96万元、电话费17.13万元。公用经费288.33万元，主要包括：办公费19万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费20.62万元、电费20万元、邮电费2.5万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费8万元、维修(护)费8万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费67万元、食堂运行经费71.82万元、电梯维护维修费1.2万元、工会经费34.78万元、其他商品和服务支出10.71万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为67.50万元，其中：公务用车运行维护费67万元，公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少7.4万元（公务用车运行维护费预算减少7万元、公务接待费预算减少0.4万元），2022年“三公”经费预算总体压缩了9.88%。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市市场监督管理局2022年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为288.33万元，比2021年预算增加70.71万元，增长32.49%。主要原因是2022年食堂补助经费预算从人员经费调到商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。

2022年拉萨市市场监督管理局政府采购预算总额240万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，拉萨市市场监督管理局国有资产总计4607.66万元。其中：房屋建筑物3420.9万元、专用设备24.28万元、家具用具装具动植物112.57万元、通用设备1049.91万元。

截至2022年1月底，拉萨市市场监督管理局共有车辆26辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

1、2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金2037.39万元，其中：中央转移支付资金12.2万元，地方资金2025.19万元。我单位2022年无重点项目。

2、2022年拉萨市市场监督管理局各项目预算绩效目标表。

拉萨市市监局各项目绩效目标表

3、2022年拉萨市市场监督管理局部门整体支出绩效目标表。

拉萨市市监局部门整体支出绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市市场监督管理局2022年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市市场监督管理局2022年无政府债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。