拉萨市市场监督管理局2023年度部门预算

第一部分  拉萨市市场监督管理局（部门）概况

一、主要职能

1、拟订实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟订实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟订有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟订实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟订实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟订实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟订实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。     

10、拟订实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。    

11、拟订实施知识产权战略规划、具体措施。拟订实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众强烈及重大复杂疑难违法案件。

二、部门预算单位构成

部门内设22个科室、包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科、执法监督科、执法一科、执法二科、检验中心、后勤服务中心。

本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

拉萨市市场监督管理局2023年度部门预算明细表

  第三部分  拉萨市市场监督管理局2023年度部门预算数据分析 

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算6028.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6028.4万元；支出包括：一般公共服务支出5243.83万元、社会保障和就业支出319.83万元、卫生健康支出225.59万元、住房保障支出239.15万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算6028.4万元，其中：一般公共预算拨款收入6028.4万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算6028.4万元，其中：基本支出3120.69万元，占51.77%；项目支出2907.71万元，占48.23%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算6028.4万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出5243.83万元、社会保障和就业支出319.83万元、卫生健康支出225.59万元、住房保障支出239.15万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款6028.4万元,比2022 年执行数增加1685.41万元，主要原因：2022年部分政府采购尾款及全市认证监管工作经费、食品快检站建设经费、“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维经费等项目，因疫情原因未能实施，2022年年底调减指标，安排在2023年度部门预算里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5243.83万元，占86.99%；社会保障和就业支出319.83万元，占5.31%；卫生健康支出225.59万元，占3.74%；住房保障支出239.15万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2023年预算数为2513.73万元，比2022年执行数减少241.83万元，下降8.78%。主要是2022年度清算了基本工资增资部分及补缴了增资部分的公积金。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项) 2023年预算数为829.16万元，比2022年执行数增加了221.7万元。主要是该项部分资金为2022年度政府采购等项目尾款。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013805市场秩序执法(项) 2023年预算数为58.36万元，比2022年执行数增加了45.65万元。主要是该项新增了消费维权（网络交易监管）工作经费项目预算。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013810质量基础(项) 2023年预算数为160万元，比2022年执行数增加了160万元。主要是该项新增了当雄牦牛地理标志产品示范区项目和质量强市工作经费项目预算。

5、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管(项) 2023年预算数为1312.58万元，比2022年执行数增加1123.06万元。主要是该项包含了2022年创建食品安全示范城市工作经费项目尾款及因疫情原因2022年未实施的2个相关食品安全的项目，安排在2023年度部门预算里。

6、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项) 2023年预算数为370万元，比2022年执行数增加307.3万元。主要是该项包含了“梦创拉萨”检验检测认证一站式咨询服务中心运维经费、拉萨市安全监管监察能力建设项目等因疫情原因2022年未实施的项目，安排在2023年度部门预算里。

7、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为318.87万元，比2022年执行数增加50.43万元。主要是基本工资调标，导致工资基数增长。

8、208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081002老年福利(项) 2023年预算数为0.96万元，比2022年执行数增加0.96万元。主要是该项2022年安排在项目支出里。

9、210卫生健康支出(类)21004公共卫生(款)2100410 突发公共卫生事件应急处理(项) 2023年预算数为32.27万元，比2022年执行数增加32.27万元。该项主要是新增了疫情防控工作人员住宿费项目。

10、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项) 2023年预算数为153.46万元，比2022年执行数增加24.28万元。主要是基本工资调标，导致工资基数增长。

11、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项) 2023年预算数为39.86万元，比2022年执行数增加10.96万元。主要是基本工资调标，导致工资基数增长。

12、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项) 2023年预算数为239.15万元，比2022年执行数减少14.8万元。主要是2022年度清算了往年增资部分的公积金补缴金额。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出3120.69万元，其中：

人员经费2828.57万元，主要包括：工资性支出（基本工资426.6万元、津贴补贴1414.77万元、机关事业单位养老保险缴费318.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费153.46万元、公务员医疗补助39.86万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.99万元、其他工资福利支出165.89万元（加班补助26.46万元、休假探亲费139.43万元）、住房公积金239.15万元；对个人和家庭的补助67.98万元，主要包括：生活补助5.86万元、医疗费补助17.64万元、房租补助1.94万元、维稳补助21.17万元、电话费19.94万元、干部职工意外伤害险1.43万元。

公用经费292.12万元，主要由：办公费22.21万元、印刷费1万元、、水费20万元、电费30万元、邮电费3万元、取暖费5万元、物业管理费4万元、差旅费5万元、维修(护)费10万元、劳务费1万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费66万元、食堂运行经费72.56万元、电梯维护维修费1.2万元、工会经费36.83万元、其他商品和服务支出10.32万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为66万元，其中：公务用车运行维护费66万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少4.5万元（公务用车运行维护费预算减少4万元、公务接待费预算减少0.5万元），2023年“三公”经费预算总体压缩了6.38%，主要原因是我单位连续两年未产生公务接待费，所以2023年公务接待费未做预算，同时公务用车运行维护费预算也压缩了5.71%。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市市场监督管理局2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为292.12万元，比2022年预算增加3.79万元，增长1.31%。主要原因是2023年在职人数增加3人。

（二）政府采购情况说明。

2023年拉萨市市监局政府采购预算总额1388.36万元，其中：政府采购货物预算611万元、政府采购服务预算777.36万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，拉萨市市场监督管理局国有资产总计4627.96万元。其中：房屋建筑物3420.9万元、专用设备24.28万元、家具用具装具动植物114.06万元、通用设备1068.72万元。

截至2023年1月底，拉萨市市场监督管理局共有车辆26辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

1、2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金2907.71万元，其中：中央转移支付资金1.26万元，地方资金2906.45万元。我单位2023年无重点项目。

2、2023年拉萨市市场监督管理局各项目预算绩效目标表。

拉萨市市监局2023年度各项目绩效目标表

3、2023年拉萨市市场监督管理局部门整体支出绩效目标表。

拉萨市市监局2023年度部门整体支出绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市市场监督管理局2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市市场监督管理局2023年无政府债务。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。