拉萨市市场监督管理局2024年度部门预算

第一部分 拉萨市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市市场监督管理局2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市市场监督管理局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市市场监督管理局概况

一、主要职能

1、拟定实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟定实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟定有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟定实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟定实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟定实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟定实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟定实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。

10、拟定实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。

11、拟定实施知识产权战略规划、具体措施。拟定实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众反映强烈及重大复杂疑难违法案件。

二、部门预算单位构成

部门内设22个科室、包含办公室、政工人事科、政策法规科、市场规范管理科、知识产权科、医疗器械科、药化科、价监与双反科、质量发展科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、特种设备安全监管科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、标准化科、执法监督科、执法一科、执法二科、检验中心、后勤服务中心。

本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分 拉萨市市场监督管理局2024年度预算明细表

第三部分 拉萨市市场监督管理局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算5358.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5358.19万元；支出包括：一般公共服务支出4564.73万元、社会保障和就业支出369.3万元、卫生健康支出189.6万元、住房保障支出234.56万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算5358.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5358.19万元，占100 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算5358.19万元，其中：基本支出3473.75万元，占64.83%；项目支出1884.44万元，占35.17%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算5358.19万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4564.73万元、社会保障和就业支出369.3万元、卫生健康支出189.6万元、住房保障支出234.56万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款5358.19万元,比2023 年执行数减少670.21万元，主要原因：2024年专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4564.73万元，占85.19%；社会保障和就业支出369.3万元，占6.89%；卫生健康支出189.6万元，占3.54%；住房保障支出234.56万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2024年预算数为2964.34万元，比2023年执行数增加450.61万元，增加17.93%。主要是人员增资、各类社保基数增加、休假包干路费提标等原因增加了人员支出预算。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项) 2024年预算数为634万元，比2023年执行数减少了195.16万元，减少23.54%。主要是2023年该项资金包含了上年度政府采购等项目尾款。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013805市场秩序执法(项) 2024年预算数为43万元，比2023年执行数减少了15.36万元，减少26.32%。主要是2023年该项资金包含了上年度项目尾款。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013810质量基础(项) 2024年预算数为80万元，比2023年执行数减少了80万元，减少50%。主要是2024年当雄牦牛地理标志产品示范区项目预算较少了。

5、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管(项) 2024年预算数为520.19万元，比2023年执行数减少792.39万元，减少60.37%。主要是2023年该项资金包含了上年度政府采购等项目尾款，并且2024年该项的食品快检站建设项目预算减少。

6、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项) 2024年预算数为323.2万元，比2023年执行数减少46.8万元，减少12.65%。主要是2023年该项资金包含了上年度政府采购等未实施完的项目尾款。

7、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为312.75万元，比2023年执行数减少6.12万元，减少1.92%。主要是2023年退休4人，在职人员减少。

8、08社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为55.47万元，比2023年执行数增加了55.47万元，增加100%。主要是从2023年起退休人员补缴了职业年金缴费。

9、208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081002老年福利(项) 2024年预算数为1.08万元，比2023年执行数增加0.12万元，增加12.5%。主要是2024年新增2人享受高龄老人健康补贴。

10、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项) 2024年预算数为150.51万元，比2023年执行数减少2.95万元，减少1.92%。主要是2023年退休4人，在职人员减少。

11、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项) 2024年预算数为39.09万元，比2023年执行数减少0.77万元，减少1.93%。主要是2023年退休4人，在职人员减少。

12、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项) 2024年预算数为234.56万元，比2023年执行数减少4.59万元，减少1.92%。主要是2023年退休4人，在职人员减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出3473.75万元，其中：

人员经费3187.53万元，主要包括：工资性支出（基本工资428.14万元、津贴补贴1377.85万元、奖金297.38、机关事业单位养老保险缴费312.75万元、职业年金缴费55.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费150.51万元、公务员医疗补助39.09万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.95万元、其他工资福利支出213.12万元（独生子女费0.6万元、加班补助25.65万元、休假探亲费186.87万元）、住房公积金234.56万元；对个人和家庭的补助76.71万元，主要包括：生活补助8.53万元、医疗费补助17.1万元、子女探亲交通费10.17万元、房租补助1.88万元、维稳补助20.52万元、电话费18.51万元。

公用经费286.22万元，主要由：办公费29.06万元、印刷费1万元、水费12万元、电费35万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费10万元、维修(护)费7万元、会议费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费62万元、食堂运行经费70.34万元、电梯维护维修费1.2万元、工会经费36.12万元、其他商品和服务支出10万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为63万元，其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费62万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少3万元，总体压缩了4.55%。

2024年公务用车运行维护费预算减少4万元，压缩了6.06%，主要原因是我单位2024年需报废2辆车，从而相应减少了公务用车运行维护费预算，公务用车保有量23辆。

2024年公务接待费预算增加1万元，增加100%，主要是2024年拉萨市要创建国家食品安全示范城市，我单位需承担国家验收组接待工作。预计公务接待2批次、40人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市市场监督管理局2024年度无政府性基金安排的预算支出。2023年也未安排政府性基金预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为286.22万元，比2023年预算减少5.9万元，减少2.02%。主要原因是2023年退休4人，2024年在职人员减少，从而减少机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

2023年拉萨市市场监督管理局政府采购预算总额779.56万元，其中：政府采购货物预算35.63万元、政府采购服务预算743.93万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，拉萨市市场监督管理局共有车辆25辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

1、2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1884.44万元，其中：中央转移支付资金1.86万元，地方资金1882.58万元。我单位2024年无重点项目。

2、2024年拉萨市市场监督管理局所有项目预算绩效目标表。

3、2024年拉萨市市场监督管理局部门整体支出绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市市场监督管理局2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市市场监督管理局2024年无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。