拉萨市市场监督管理局2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市市场监督管理局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市市场监督管理局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市市场监督管理局概况

一、主要职能

1、拟定实施全市市场主体统一登记注册和营业执照核发的具体措施、办法。

2、拟定实施信用监督管理的具体措施、办法。

3、拟定有关反垄断、反不正当竞争、价格收费监督检查的具体措施、办法。

4、拟定实施网络交易及有关服务监督管理的具体措施、办法。

5、拟定实施推进全市食品安全的政策措施。

6、分析掌握全市生产领域食品安全形势，拟定实施食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施。拟定实施食品生产环节安全监督管理的规范制度。

7、分析掌握全市流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟定实施食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施，并指导开展监督检查工作。组织实施食盐经营质量安全监督管理工作。

8、依据特种设备目录和安全技术规范，负责特种设备的安全监察工作。

9、推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织全市量值传递溯源和计量比对工作。    

10、拟定实施标准化政策制度。负责地方标准化协调机制的日常工作和对设区市的地方标准管理工作。   

11、拟定实施知识产权战略规划、具体措施。拟定实施强化知识产权创造、保护、运用和规范交易的管理政策和制度。

12、指导实施本行政区域内化妆品经营企业的日常监督管理工作；指导实施化妆品经营环节的安全质量监督管理工作；具体实施化妆品不良反应监测工作；负责化妆品召回的监督工作；组织协调对化妆品经营环节违法案件的查处工作等。

13、负责查处办理市本级综合行政执法案件及相关工作；负责打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等各类专项整治工作。

14、负责查处跨区域，社会影响较大、群众反映强烈及重大复杂疑难违法案件。

二、部门预算单位构成

部门内设19个科室，包含办公室、政工人事科、政策法规科、网监科、知识产权科、药械科、化妆品科、价监与双反科、质标科、食品生产经营科、餐饮科、特设科、计量认证科、食品安全协调科、行政审批科、信用监管科、执法科、检验中心、后勤服务中心。

本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分  拉萨市市场监督管理局2025年度预算明细表

拉萨市市场监督管理局2025年预算明细表

第三部分 拉萨市市场监督管理局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算4890.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4890.93万元；支出包括：一般公共服务支出4093.96万元、社会保障和就业支出370.91万元、卫生健康支出190.45万元、住房保障支出235.61万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算4890.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4890.93万元，占100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算4890.93万元，其中：基本支出3374.46万元，占69%；项目支出1516.47万元，占31%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算4890.93万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4093.96万元、社会保障和就业支出370.91万元、卫生健康支出190.45万元、住房保障支出235.61万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款4890.93万元,比2024年执行数减少467.26万元，主要原因：2025年专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4093.96万元，占83.71%；社会保障和就业支出370.91万元，占7.58%；卫生健康支出190.45万元，占3.89%；住房保障支出235.61万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013801行政运行(项)2025年预算数为2716.62万元，比2024年执行数减少247.72万元，减少8.36%。主要是2025年实有人数减少4人，从而减少了人员支出预算。

2、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013802一般行政管理事务(项)2025年预算数为80.24万元，比2024年执行数增加80.24万元，增加100%。主要原因是2024年离退休党员党建经费、离退休人员活动经费、“三大节日”离退休干部慰问金等项目列在2013801行政运行功能分类；另外，2025年该支出功能分类新增了用氧工作经费、春晚分会场相关经费、“十五五”规划经费等项目预算。

3、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013804市场主体管理(项) 2025年预算数为788万元，比2024年执行数增加了154万元，增加24.29%。主要是2025年该支出功能分类新增了中央转移支付下达的食品药品监管补助资金。

4、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013810质量基础(项) 2025年预算数为50万元，比2024年执行数减少了30万元，减少37.5%。主要是政府质量奖2年评一次，所以2025年质量强市工作经费预算减少了。

5、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管(项) 2025年预算数为297.1万元，比2024年执行数减少223.09万元，减少42.89%。主要是2025年创建食品安全示范城市工作经费预算从财政存量资金中安排的。

6、201一般公共服务支出(类)20138市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务(项) 2025年预算数为162万元，比2024年执行数减少161.2万元，减少49.88%。主要是2025年拉萨市安全监管监察能力建设项目预算从财政存量资金中安排的。

7、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算数为314.14万元，比2024年执行数增加1.39万元，增加0.44%。主要是增资等原因各类社保基数增长了。

8、208社会保障和就业支出(类)20805行政事业离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为55.47万元，跟2024年预算一致。

9、208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081002老年福利(项) 2025年预算数为1.3万元，比2024年执行数增加0.22万元，增加20.37%。主要是2025年新增2人享受高龄老人健康补贴人员和几人因年龄增长补贴标准提高了。

10、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项) 2025年预算数为151.18万元，比2024年执行数增加0.67万元，增加0.45%。主要是增资等原因各类社保基数增长了。

11、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项) 2025年预算数为39.27万元，比2024年执行数增加0.18万元，增加0.46%。主要是增资等原因各类社保基数增长了。

12、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项) 2025年预算数为235.61万元，比2024年执行数增加1.05万元，增加0.45%。主要是增资等原因住房公积金基数增长了。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出3374.46万元，其中：

人员经费3060.95万元，主要包括：工资福利支出2969.28万元，主要包括：基本工资426.64万元、津贴补贴1387.34万元、奖金149.42万元、机关事业单位养老保险缴费314.14万元、职业年金缴费55.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费151.18万元、公务员医疗补助39.27万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.96万元、住房公积金235.61万元、其他工资福利支出208.25万元（独生子女费0.54万元、加班补助24.84万元、休假探亲费182.87万元）；对个人和家庭的补助91.67万元，主要包括：子女探亲交通费9.08万元、房租补助1.82万元、维稳补助19.87万元、雇主责任险1.34万元、驻村生活补贴21.5万元、遗属困难补助2.34万元、高龄老人健康补贴1.3万元、电话费17.86万元、在职干部职工体检费16.56万元。

公用经费313.51万元，主要由：办公费35.38万元、印刷费1万元、水费11万元、电费27万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修(护)费7万元、会议费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费59万元、食堂运行经费100.46万元、电梯维护维修费1.2万元、工会经费36.28万元、其他商品和服务支出9.69万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为60万元，其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费59万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少3万元，总体压缩了4.76%。

2025年公务用车运行维护费预算减少3万元，压缩了4.84%，主要原因是我单位2024年报废2辆车，从而相应减少了公务用车运行维护费预算，公务用车保有量23辆。

2025年公务接待费预算1万元，与2024年公务接待费预算持平。预计公务接待2批次、约20人次。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市市场监督管理局2025年度无政府性基金安排的预算支出。2024年也未安排政府性基金预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为313.51万元，比2024年预算增加了27.29万元，增加9.53%。主要原因是2025年全市食堂运行经费人均预算提标了，从而增加机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

2025年拉萨市市场监督管理局政府采购预算总额642万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，拉萨市市场监督管理局共有车辆23辆，其中，县级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

1、2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金1516.47万元，其中：中央转移支付资金134万元，地方资金1382.47万元。我单位2025年无重点项目。

2、2025年拉萨市市场监督管理局所有项目预算绩效目标表。

拉萨市市场监督管理局2025年项目绩效目标表

3、2025年拉萨市市场监督管理局部门整体支出绩效目标表。

拉萨市市场监督管理局部门整体绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市市场监督管理局2025年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市市场监督管理局2025年无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。